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Complemento 1.2 CFDI N贸mina - Requisitos

COMPLEMENTO 1.2 CFDI DE N脫MINA

Requisitos

A partir del 1 de enero del 2017, se actualiza el complemento de n贸mina del CFDI. Debido a estos cambios es necesario estar preparado para cumplir con los nuevos requerimientos. Los siguientes son los puntos importantes por considerar:

1. CURP (Clave 脷nica de Registro de Poblaci贸n)

Cuando el contribuyente se trate de una persona f铆sica deber谩 enviar el dato de su CURP por lo que requerir谩 tenerlo a la mano. En el caso de personas morales, estas no cuentan con CURP, por lo tanto, no deber谩n registrar este dato. Este dato se captura en Cat谩logos > Cat谩logos de contrataci贸n > Configurar Timbrado.

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2. R茅gimen fiscal del contribuyente

Identificar r茅gimen fiscal del contribuyente de la lista de opciones de la tabla SAT (Servicio de Administraci贸n Tributaria).

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Este dato se captura en Cat谩logos > Cat谩logos de contrataci贸n > Configurar Timbrado.

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3. Reclasificaci贸n conceptos (percepciones, deducciones, otros pagos)

En complemento 1.2 sufren cambios los cat谩logos de Tipo de Percepci贸n (C-TipoPercepcion), Tipo de deducci贸n (C_TipoPercepcion) y se agrega una nueva tabla llamada cOtrosPagos por lo que ser谩 necesario que revise sus conceptos de n贸mina y los reclasifique en caso de ser necesario. 

Para facilitar la tarea de reasignar sus conceptos a alguna de las claves que desaparecen, nosotros haremos los cambios necesarios para cumplir con los requerimientos el nuevo complemento de n贸mina. Si desea revisar la clasificaci贸n a la que fueron asignados, tendr谩 disponible un reporte llamado 鈥楥lasificaci贸n de Conceptos Timbrado鈥 en la secci贸n de Reportes a N贸mina. 

Resumen de cambios en cat谩logos 

Cat谩logo C_TipoPercepcion 

  • Se agregan las claves 044 a 049 
  • Se eliminan las claves 016 y 017 
  • Identificar de su lista de conceptos los que se deben que reclasificar conforme al nuevo cat谩logo SAT
  • Considerar la cancelaci贸n de claves 016 y 017
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 Cat谩logo C_TipoDeduccion  

  • Se agregan las claves 022 y 023 
  • Identifique de su lista de conceptos los que se deben que reclasificar con las nuevas claves SAT
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 Cat谩logo cOtrosPagos 

  • Nuevo cat谩logo de tipo de conceptos SAT 
  • Identifique de su lista de conceptos los que se deben reclasificar de acuerdo con el nuevo cat谩logo SAT
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En Nominax sen reclasifican los conceptos de la siguiente manera:

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 4. Manejo de Horas Extras  

En complemento 1.2 de CFDI de n贸mina en caso de que se haya pagado horas extras al empleado es necesario enviar los siguientes datos: 

  • N煤mero de horas trabajadas 
  • N煤mero de d铆as en que los trabajo 
  • Monto 

Es necesario identificar el mecanismo con que registran horas extras para saber de d贸nde tomar la informaci贸n: 

  • Falta y Extras: En base a registros de autorizaciones ya seasigna los d铆as en los que se trabaj贸 horas extras.  
  • Excepciones de n贸mina: No se obtienen de registros de asistencia, sino que el usuario manualmente captura en n贸mina las horas dobles o triples que desea pagar. En este caso se crearon dos conceptos nuevos 713 y 714 para la captura de los d铆as en que se trabaj贸 horas extras dobles y triples.

5. Captura datos de Lugar de Expedici贸n y Entidad Federativa

Valide que los campos Ciudad y C贸digo Postal del cat谩logo de Empresas se encuentren alimentados ya que son datos requeridos para el XML: Entidad Federativa y Lugar de Expedici贸n. 

Se configura desde Cat谩logos > Cat谩logos de contrataci贸n > Modificar Empresa.

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6. Llave, certificado y contrase帽a de CSD vigente

Identificar y tener a la mano el CSD (Certificado de Sello Digital) vigente del contribuyente ya que se requiere para cualquier cambio en la informaci贸n del contribuyente. 

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