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Al configurar un Tipo de Nómina se puede decidir desglosar el Séptimo Día, usando el Concepto #2 Séptimo Día, o incluirlo dentro del Concepto #1 de Sueldo Ordinario. Si deseamos activarlo debemos seguir estos pasos: 1. Ingresamos a la siguiente ruta: Catálogos > Catálogos de Contratación > Tipos de Nomina. 2. Damos doble clic al tipo de Nomina: Semanal y/o Catorcenal. Nota: Esta función solo es válida para tipos de nómina semanal y/o Catorcenal.

A diferencia del asistente Refrescar Paquete, el asistente de Cambio Global de Prestaciones sí genera un registro de kárdex. Este asistente es útil para reflejar un cambio de prestaciones a los empleados, tal que se registre un movimiento de cambio de salario en el sistema y posiblemente se haga un aviso de cambio de salario integrado al IMSS. Como ejemplo, si una empresa decide que a partir de cierta fecha se pague un bono, o si aumenta el monto de vales de despensa de $100 a $120, se usaría este asistente.

Cuando las empresas tienen sistemas de ahorro como la caja de ahorro o el fondo de ahorro, se requiere un mecanismo anual o semestral para entregar a los empleados el total ahorrado y en el caso del fondo, entregarles la aportación que hace la empresa. En Nominax, el monto a entregar es el saldo a la fecha que tiene cada empleado en su estado de cuenta de ahorro. Para entregarlo al empleado, se usa el mismo concepto de nómina que es utilizado para las deducciones, sólo que el monto es negativo, ya que una deducción negativa no suma al total de percepciones, sólo aumenta el neto a recibir del empleado.

 ¿Qué es el PTU? PTU son las siglas de Participación en las Utilidades de la Empresa, este es un derecho que otorga, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los trabajadores de las empresas a las que prestan sus servicios. Esta disposición se encuentra regulada en la Ley Federal del Trabajo.  Los objetivos del PTU son:   Mantener el equilibrio Trabajo-Capital   Elevar el nivel económico de los empleados   Fomentar la productividad 

 La mayoría de los empleados han sido merecedores de días de vacaciones, así como también han gozado de vacaciones. La diferencia entre los días acumulados por derecho y los días gozados representa el saldo de vacaciones de un empleado. Al darse de alta los empleados en el sistema, por default el saldo de vacaciones es cero. Es decir, el sistema supone que todos los empleados han gozado de todas las vacaciones a las que han tenido derecho y que no se les debe ningún día.

 Fundamento legal La Ley Federal del Trabajo (LFT) indica lo siguiente con respecto al aguinaldo: Artículo 87. "Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste"

Durante el arranque de la configuración de una empresa, se hacen ajustes al paquete de prestaciones hasta lograr el cálculo de nómina deseado. Cuando ya fueron capturadas las altas de empleado dentro del sistema, éstos ya tendrán asignado su paquete de prestaciones de manera individual. Si posteriormente se realiza un cambio a dicho paquete, no basta con modificar el paquete de prestaciones en sí para reflejar estos cambios en cada empleado; es necesario ejecutar un proceso que tome las prestaciones que tiene un paquete y refrescar el paquete de prestaciones de cada empleado para que reflejen los cambios.

 Algunas empresas acuerdan con sus empleados cierto pago neto. Es decir, primero se define un salario neto y a partir de él se obtiene el salario bruto, tomando en cuenta el resto de las percepciones y deducciones. Por ejemplo, supongamos que una empresa acuerda pagarle a un empleado $1,500 pesos como sueldo neto.  La pregunta es, ¿Cuánto debe ser el salario diario tal que el neto a pagar sea $1,500?

 De acuerdo con el artículo 51 de la Ley del Infonavit el Instituto, a fin de proteger el patrimonio de los trabajadores, podrá participar con empresas públicas y privadas para promover el desarrollo, así como el abaratamiento de esquemas de aseguramiento a cargo de los acreditados, que permitan la cobertura de siniestros. Queda claro además que este seguro será a cargo del acreditado. Como refuerzo de lo anterior, las Reglas de Otorgamiento de Crédito en su regla trigésima primera dice: A fin de proteger el patrimonio de los trabajadores, el Instituto contratará, por cuenta del acreditado, el seguro de daños de la vivienda en garantía.

 Es responsabilidad de las empresas presentar la Declaración de Sueldos y Salarios cada año para que su nómina sea deducible de impuestos. La declaración consiste en presentar el detalle de cada una de las percepciones gravadas, exentas y resultado del cálculo anual de impuesto de cada empleado que recibió algún ingreso durante el año. La información que se requiere por cada empleado se puede resumir en lo siguiente: Acumulado anual de cada percepción (detalle de cada tipo de percepción; ejemplo: sueldo ordinario, vacaciones, aguinaldo, PTU, etcétera) Acumulado anual del monto exento de cada percepción que aplique (detalle de cada percepción exenta) Acumulado anual de la suma de percepciones gravadas y exentas Impuesto retenido, a favor y a cargo del ejercicio que se declara Otros datos

Importante Dentro de cada CFDI, la sección de Complemento de Nómina incluye nodos opcionales para desglosar las percepciones y deducciones del empleado, clasificadas de acuerdo a un catálogo publicado por el SAT. Anteriormente, Nominax solo enviaba los totales de percepciones y deducciones y un total de ISR retenido. A partir de 2014 tus recibos de nómina serán timbrados con las percepciones y deducciones desglosadas, de acuerdo a una configuración predeterminada de Nominax.

Anteriormente cada periodo de nómina en Nominax tenía 3 fechas: Inicial, Final y Pago. Cuando una semana o quincena se paga con días de fondo la fecha de pago es varios días después de la fecha final, por lo que puede calcularse la nómina del periodo en base a las incidencias reales que sucedieron en el rango de fechas entre Inicial y Final. Información adicional Un ejemplo de una nómina con días de fondo: Quincena #6 F.

 Sistema de Pago Referenciado (SIPARE) El Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la dirección de Incorporación y Recaudación, habilitó el 3 de Junio del 2013 en su portal una nueva alternativa para el pago de cuotas llamado Sistema de Pago Referenciado (SIPARE). ¿Qué es el SIPARE? El Sistema de Pago Referenciado (SIPARE) es una herramienta que permite realizar el pago de las cuotas obrero-patronales mediante una línea de captura, cuyo objetivo es certificar los pagos realizados electrónicamente, como son:

 Si deseas cambiar a uno o varios empleados de tipo de nómina a partir de una fecha específica, debes hacer lo siguiente: 1. Debes activar el tipo de nómina: Ingresa a Catálogos > Configurar empresa > Tipos de nómina a utilizar y seleccionas la casilla de los tipos de nómina que necesitas, para terminar da clic en Siguiente y luego en Salir. 2. Una vez que activas el nuevo tipo de nómina debes salir y volver a ingresar a la empresa para que se actualice el cambio.

 Antecedentes En abril de este año entró en vigor la versión 1.2 del complemento de nómina para el CFDI versión 3.2. Ahora, el SAT solicita la implementación del cambio a la versión 3.3 del CFDI a partir del 1º julio con el fin de asegurar un mejor uso del sistema de facturas electrónicas y de ajustar detalles que se han observado en la evolución del timbrado Cambio de CFDI 3.

 Si necesitas capturar un retardo debes seguir estos pasos: 1. Ingresar a la siguiente ruta: Operación > Prenómina > Faltas y Extras. 2. En el botón azul de herramientas seleccionamos la opción: Capturar Retardo y le damos clic. 3. Capturamos la fecha del retardo y la cantidad de horas y/o fracción (30min = .5 horas 15min = .25 horas etc.). 4. Por ultimo damos clic en Guardar.

Descripción   Este caso permite identificar el posible error mostrado al intentar agregar una excepción para un empleado con tipo de nómina diferente. Aplicación en Nominax  Proceso  1. Ingresar a Periodos Desde Operación en el menú de opciones da clic en Nómina y en las opciones que se muestran da clic en Periodos.  2. Seleccionar Agregar Periodo En el menú de acciones selecciona la opción Agregar Periodo. 3. Seleccionar la opción Tipo de Nómina Actual Aparecerá la ventana Agregar Periodo, en el campo Uso selecciona la opción Especial para que se habilite el campo Permitir Excepciones.

A partir del 1 de Enero del 2017, se actualiza el complemento de nómina del CFDI. Debido a estos cambios es necesario tener disponible la información necesaria: 1. CURP del contribuyente Cuando el contribuyente se trate de una persona física deberá enviar el dato de su CURP por lo que requerirá tenerlo a la mano. En el caso de personas morales, estas no cuentan con CURP, por lo tanto,

COMPLEMENTO 1.2 CFDI DE NÓMINA Requisitos A partir del 1 de Enero del 2017, se actualiza el complemento de nómina del CFDI. Debido a estos cambios es necesario estar preparado para cumplir con los nuevos requerimientos. Los siguientes son los puntos importantes a considerar: 1.CURP del contribuyente. Cuando el contribuyente se trate de una persona física deberá enviar el dato de su CURP por lo que requerirá tenerlo a la mano.

Descripción En este artículo se encuentra la información de configuración de los conceptos 52 Viático Exento, 53 Viático Gravado y 159 Ajuste Viáticos Entregados los cuales pueden ser capturados mediante excepciones de monto. Aplicación en Nominax   Concepto 52 Viático Exento Tratándose de viáticos a los que se aplique lo dispuesto en el artículo 93 fracción XVII de la ley y 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta el cuál indica que se deben de reflejar en el CFDI de nómina y en el campo TipoPercepcion como percepciones exentas del trabajador los viáticos, usando la clave 050(Viáticos) del catálogo de tipos de percepciones, es necesario que el valor se registre en el campo de importe exento.

Tradicionalmente, los conceptos de previsión social (como vales de despensa, vales de gasolina, etcétera) han sido considerados como prestaciones. Sin embargo, para efectos de timbrado el SAT los considera como percepciones, que deben ser reportadas. Nominax ya fue actualizado para tomar esto en cuenta. Si utilizas los conceptos de Vale de Despensa o Previsión Social en Nominax, sigue estos pasos: 1) Cancela el timbrado de recibos que hayas realizado

 El articulo 93 LISR menciona que es exento el 50% de la remuneración, sin que dicha exención exceda de 5 veces UMA, el excedente grava al 100%, para ello se crearon los siguientes conceptos: 763 – Semanas con Extras Dobles 766 – Semanas con Descanso Trabajado Donde la fórmula del concepto 763 - Semanas con Extras Dobles es: Donde nos dará como resultado el número de semanas donde el empleado trabajó tiempo extra doble en el período.

Descripción Este proceso consiste en activar el concepto IMSS Subsidio. Si tu empresa desea absorber el descuento del IMSS a los empleados, es necesario activar el concepto 104 IMSS Subsidio. Aplicación en Nominax Proceso 1. Ingresar a Configuración de Conceptos En el escritorio de Catálogos selecciona Catálogos de Nómina y en las opciones que se muestran selecciona Configuración de Conceptos. 2. Selecciona el concepto En la cuadrícula de Configuración de Conceptos, da doble clic en el concepto 104 IMSS Subsidio.

Nominax por default realizará la validación del RFC para los procesos de alta de empleado, reingresos, cambio de datos personales y corrección de alta. El administrador de cuenta puede desactivar las notificaciones en caso de que le resulte molesto.   Nota: Recuerda que para poder realizar un timbrado de recibos sin errores es importante que el RFC de los empleados esté correcto. 1. Ingresar a Valores Globales Ingresa a la sección Catálogos > Globales > Valores Globales.

 Si necesitas activar un nuevo tipo de nómina, sigue estos pasos: 1. Entra al escritorio de Catálogos. 2. En el menú principal, ingresa a Catálogos de Contratación > Configurar Empresa o escribe Configurar Empresa en el buscador y presiona Enter. 3. En la sección Paso (parte superior de la ventana), selecciona Tipos de Nómina a Utilizar. 4. En esta pantalla, selecciona las casillas de los tipos de nómina que necesitas usar:

 Si ya configuraste tu timbrado pero necesitas actualizar tu Certificado de Sello Digital (CSD), sigue estos pasos: 1. Entra al escritorio de Catálogos2. En la pantalla de Empresas, selecciona la empresa que te interese y haz clic en Configurar Timbrado en el menú de acciones 3. En la pantalla que aparece, puedes actualizar tu información de contribuyente si lo necesitas Haz clic en Siguiente para continuar 4. En esta pantalla:

Descripción Este proceso consiste en agregar motivos al catálogo de expedientes de la empresa. Aplicación en Nominax Proceso 1. Seleccionar Catálogos En el menú de opciones selecciona el escritorio de Catálogos. 2. Ingresar a Motivos de Expediente En el menú de opciones da clic en Catálogos Personales y en las opciones que se muestran selecciona la opción Motivos de Expediente. 3. Seleccionar Agregar Motivo de Expediente En el menú de acciones selecciona la opción Agregar Motivo de Expediente.

 Para agregar una cuenta de póliza contable, sigue estos pasos: 1. Selecciona el escritorio de Catálogos 2. Entra a Cuentas de Póliza usando el buscador o bien, selecciona Catálogos de Nómina > Cuentas de Póliza en el menú principal 3. Selecciona Agregar Cuenta de Póliza en el menú de acciones 4. En la pantalla que aparece: a. Selecciona un concepto de la lista b. Siguiendo la nomenclatura de tus cuentas, captura las cuentas de cargo y abono en los recuadros de Fórmula

 Para agregar una forma de pago a un empleado o modificar la que tiene, sigue estos pasos: 1. Entra a Forma de Pago usando el buscador o bien, selecciona Empleado Activo > Forma de Pago en el menú principal 2. En el menú de acciones, selecciona Modificar Forma de Pago 3. En la pantalla que aparece, captura los siguientes datos: Selecciona al empleado a quien se le realizarán los cambios Selecciona una forma de pago de la lista Si la forma de pago lo requiere, selecciona un banco de la lista (este campo es obligatorio en pagos por depósito) Opcionalmente, captura el número de cuenta bancaria del empleado Si deseas, captura el número de tarjeta de débito (plástico) del empleado 4.

Descripción Este proceso consiste en registrar parientes a los empleados. Aplicación en Nominax Proceso 1. Seleccionar Empleado Selecciona al Empleado al que se requiere agregar un pariente. 2. Ingresar a Parientes En el menú de opciones da clic en Empleado Activo y en las opciones que se muestran selecciona la opción Parientes.   3. Seleccionar Agregar Pariente En el menú de acciones selecciona la opción de Agregar Pariente.

 Para agregar un Subcontratador sigue los siguientes pasos: 1. Se ingresa a la sección de Catálogos > Catálogos de Contratación > Subcontratadores. 2. Ya en la sección de Subcontratadores se selecciona Agregar Razón Social desde el menú de acciones. 3. Aparecerá la pantalla de Agregar Razón Social de Subcontratación donde se ingresa el RFC, Nombre y la Razón Social. Al terminar de ingresar los datos requeridos se da clic en Guardar.

 Para agregar un día festivo para un turno en específico: 1. Selecciona el escritorio de Catálogos 2. Entra a Calendario de Turno usando el buscador o bien, selecciona Turnos y Calendarios > Calendario de Turno en el menú principal 3. En la pantalla de Calendario de Turno, selecciona el turno que te interese y haz clic en Filtrar 4. En el menú de acciones, haz clic en Capturar Festivo

 Para agregar nuevos festivos en una empresa, sigue estos pasos: 1. Selecciona el escritorio de Catálogos 2. Entra a Calendario de Festivos usando el buscador, o seleccionando Turnos y Calendarios > Calendario de Festivos en el menú principal 3. En el menú de acciones, selecciona Agregar Festivo 4. En la ventana que aparece, escribe la Fecha del día festivo y selecciona el tipo de festivo de la lista

Descripción El empleado al liquidar su crédito INFONAVIT puede solicitar un reembolso en caso de contar con un saldo a favor en su estado de cuenta. Para realizar ese reembolso se tiene que agregar una excepción de montos con el concepto correspondiente al Reembolso INFONAVIT Aplicación en Nominax Proceso 1. Ingresar a Excepciones de Montos En el menú de opciones da clic en Prenómina y en las opciones que se muestran selecciona la opción Excepciones de Montos, también puedes escribir Excepciones de Montos en el campo de buscar y presiona Enter.

 Cuando se prestan servicios de subcontratación o de tercerización de nómina se requiere asociar al empleado con la razón social a la cual esta subcontratada, así también se requiere indicar el porcentaje de tiempo que prestó sus servicios en tal razón social. Sigue los siguientes pasos para realizar tal asociación: 1.- Se ingresa a la sección de Operación > Nómina > Subcontrataciones   2.- Ya en la sección de Subcontrataciones se selecciona Agregar Subcontratación desde el menú de acciones.

 Descripción Este proceso consiste en agregar una incapacidad de tipo Contingencia de Salud. Las personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que presenten los síntomas de la enfermedad COVID-19 se les puede dar un permiso especial por contingencia, esta incapacidad será con una duración de 14 días, en caso de seguir con los síntomas al término de la incapacidad, será necesario que​​ el empleado asista a una clínica.

Importante Te recomendamos calcular las liquidaciones al terminar cada mes, después de haber procesado y afectado todas las nóminas del mismo. Es muy importante para que el calculo de las liquidaciones sea correcto. Para agregar una liquidación, sigue estos pasos: 1. En el escritorio de Operación, busca Liquidaciones por Registro o selecciona IMSS/INFONAVIT > Liquidaciones por Registro en el menú principal 2. En el menú de acciones de esta pantalla, selecciona Agregar Liquidación

En este artículo te explicaremos cómo agregar excepciones de días y horas, además de cómo modificarlas o borrarlas si es necesario.  Antes de comenzar:Escribe Excepciones de Días y Horas en el buscador de Nominax y presiona Enter, o entra a Prenómina > Excepciones de Días y Horas en el menú principal para abrir la pantalla de Excepciones de Días y Horas Selecciona el periodo con el que quieres trabajar como activo

 En este artículo te explicamos cómo agregar excepciones de montos y cómo modificarlas o borrarlas si es necesario. Antes de comenzar: Escribe Excepciones de Montos en el buscador de Nominax, o ingresa a Prenómina > Excepciones de Montos en el menú principal para abrir la pantalla de Excepciones de Montos, en la que trabajarás con las excepciones Asegúrate de seleccionar el periodo en el que quieres trabajar en la pantalla principal Cómo agregar una excepción de montos

 Antes de empezar... Información adicional Únicamente si tu empresa pertenece a una dependencia de gobierno, debes utilizar el campo de Origen de recurso SNCF.  El campo de Origen de recurso SNCF se utiliza para identificar el origen del recurso (ingresos propios, ingresos federales o ingresos mixtos) utilizado para el pago de nómina del personal, que presta o desempeña un servicio personal subordinado o asimilado a salarios. Para asignar el origen de recurso SNCF sigue los siguientes pasos:

Descripción Este proceso consiste en borrar un motivo del catálogo de expedientes de la empresa. Aplicación en Nominax Proceso 1. Seleccionar Catálogos En el menú de opciones selecciona el escritorio de Catálogos. 2. Ingresar a Motivos de Expediente En el menú de opciones da clic en Catálogos Personales y en las opciones que se muestran selecciona la opción Motivos de Expediente. 3. Seleccionar motivo En la pantalla de Motivos de Expediente selecciona el motivo que requieras borrar.

 Para borrar una falta sigue los siguientes pasos: 1. Entra a Faltas y Extras usando el buscador, o seleccionando Operación > Prenómina > Faltas y Extras en el menú principal. 2. Selecciona la falta que deseas borrar. 3. Presiona el icono de borrar 4. Aparecerá un mensaje de confirmación donde para terminar damos clic en Aceptar.

Descripción   Este proceso consiste en borrar el movimiento de cambio de salario registrado en el kárdex con el motivo de promedio de variables. Al consultar los resultados del proceso de promediar variables, se puede detectar algún detalle que se requiera corregir, por lo cual con la acción de Borrar Avisos se puede eliminar el registro de cambio de salario que se realizó al ejecutar el promedio de variables y así realizar los ajustes necesarios.

Descripción Este proceso consiste en borrar un pariente del empleado.​ Aplicación en Nominax  Proceso 1. Seleccionar Empleado Selecciona al Empleado al que se requiere borrar un pariente. 2. Ingresar a Parientes En el menú de opciones da clic en Empleado Activo y en las opciones que se muestran selecciona la opción Parientes.  3. Seleccionar pariente En la cuadrícula de Parientes selecciona el pariente que se requiere borrar.

 Para borrar un Subcontratador sigue los siguientes pasos: 1. Se ingresa a la sección de Catálogos > Catálogos de Contratación > Subcontratadores. 2. Ya en la sección de Subcontratadores se selecciona Borrar Razón Social desde el menú de acciones. 3. Aparecerá una pantalla de confirmación. Se da clic en Sí. La razón social será borrada y ya no aparecerá en la tabla de Subcontratadores. 

Descripción Este proceso consiste en borrar un periodo de nómina (sea ordinario o especial). Aplicación en Nominax  Proceso 1. Ingresar a Periodos En el menú de opciones da clic en Nómina y en las opciones que se muestran selecciona Periodos o escribe Periodos en el buscador y presiona Enter.  2. Seleccionar el Periodo En la cuadrícula de Periodos selecciona el periodo que se requiere borrar.  3. Seleccionar Borrar Periodo En el menú de acciones selecciona la opción de Borrar Periodo.

 Para borrar un registro de ahorro sigue los siguientes pasos: 1. Se ingresa a la sección de Operación > Empleado Activo > Ahorros y Préstamos. 2. Ya en la sección de Ahorros y Préstamos se selecciona el registro a borrar y se da clic en Borrar Descuento desde el menú de acciones o en el icono de borrar  3. Aparecerá una pantalla de confirmación para eliminar el registro seleccionado.

Descripción Este proceso consiste en borrar un motivo de expediente. Aplicación en Nominax Proceso 1. Ingresar a Expedientes En Operación dirígete a Empleado Activo y selecciona la opción Expedientes. 2. Seleccionar Borrar Expediente En el menú de acciones selecciona la opción Borrar Expediente. 3. Borrar Expediente En la ventana Borrar Expediente da clic en Aceptar para eliminar el registro o en Cancelar para salir de la opción. 4. Consultar expediente El motivo de expediente borrado ya no se mostrará en la pantalla de Expedientes del empleado.

 Para borrar una Subcontratación sigue los siguientes pasos: 1. Se ingresa a la sección de Operación > Nómina > Subcontrataciones. 2. Ya en la sección de Subcontrataciones se selecciona Borrar Subcontratación desde el menú de acciones. 3. Aparecerá una pantalla de confirmación. Se da clic en Sí. La subcontratación será borrada y ya no aparecerá en la tabla de Subcontrataciones. 

 Si necesitas ver cómo van las retenciones previo al cálculo del ISR anual, sigue estos pasos: 1. Entra a Previo de ISR Anual usando el buscador o bien, haz clic en Procesos Anuales > Previo de ISR Anual en el menú principal 2. Haz clic en Calcular Previo de ISR Anual en el menú de acciones 3. Cuando aparezca el asistente, haz clic en Ejecutar 4. En la pantalla de confirmación, haz clic en Salir para terminar el cálculo

 Si algunos o todos tus empleados manejan montos distintos de cierto bono, sigue estos pasos para configurarlos: 1. Selecciona al empleado que necesite el cambio como activo 2. Entra a Kardex usando el buscador de Nominax o selecciona Empleado Activo > Kardex en el menú principal 3. En la pantalla de Kardex, haz doble clic sobre el primer registro de la tabla, Tipo Alta 4. En la ventana que aparece, haz clic en Siguiente hasta llegar al paso de Prestaciones

 Para cambiar tus preferencias de usuario en Nominax: 1. Haz clic en el ícono del empleado en el selector de empleados 2. En la pantalla que aparece, selecciona tus preferencias: En Posición al entrar, selecciona si quieres que el empleado activo que aparece al inicio sea el Último o el Primero que se dio de alta En Incluir, selecciona si quieres que aparezcan Todos los empleados, Solo Activos o Solo bajas al navegar entre empleados 3.

En este artículo se muestra cómo solicitar que una o varias de tus empresas sean cambiadas a otra cuenta. Para esto, primeramente, se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:    La cuenta destino a la cual se va a transferir la o las empresas, deberá tener un paquete contratado y espacio para albergar en su totalidad la cantidad de empresas solicitadas a transferir, de lo contrario, la solicitud será rechazada y se pedirá contratar o aumentar de plan en la cuenta destino.

 Si necesitas cancelar el timbrado de una nómina, sigue estos pasos: 1. Selecciona la nómina timbrada que quieras cancelar como activa 2. En el menú de acciones de Resumen de Nómina, selecciona Cancelar Timbrado 3. Si deseas, puedes cancelar el timbrado solo de algunos empleados: En Empleados, elige si quieres cancelar el timbrado de Todos los empleados, solo los Activos, o si quieres seleccionarlos de una Lista Si seleccionas Lista, haz clic en el ícono de la lupa, selecciona las casillas de cada empleado y haz clic en Aceptar

Descripción Este proceso consiste en realizar la captura manual del ISR a cargo. Aplicación en Nominax Pasos previos Debes asegurarte que tienes activado el concepto Diferencia de ISR a Cargo, en el siguiente video puedes ver como activarlo: Video - Cómo configurar una empresa. Proceso 1. Ingresar a Ahorros y Préstamos En Operación dirígete a Empleado Activo y selecciona la opción Ahorros y Préstamos. 2. Registrar Préstamo En el menú de acciones selecciona la opción Registrar Préstamo.

Descripción Este proceso consiste en realizar la captura manual del reembolso de ISR a favor. Aplicación en Nominax Pasos previos Debes asegurarte que tienes activado el concepto Reembolso de ISR, en el siguiente video puedes ver como activarlo: Video - Cómo configurar una empresa. Proceso 1. Ingresar a Ahorros y Préstamos En Operación dirígete a Empleado Activo y selecciona la opción Ahorros y Préstamos. 2. Registrar Préstamo En el menú de acciones selecciona la opción Registrar Préstamo.

 Para conciliar una cédula Fonacot con Nominax, sigue estas instrucciones: 1. Entra a Cédulas Fonacot usando el buscador o bien, seleccionando Recursos Humanos > Cédulas Fonacot 2. En el menú de acciones, selecciona Conciliar Cédula 3. En la pantalla que aparece, revisa la información y haz clic en Siguiente 4. Aquí puedes ver si algún RFC del archivo no existe en el sistema o si es necesario agregar un número de Fonacot a algún empleado; haz clic en Siguiente para continuar

 Para descontarle a un empleado un monto por concepto de Pago de Alimentos, sigue estas instrucciones: 1. En el escritorio de Catálogos, abre el asistente de Configurar Empresa entrando a Catálogos de Contratación > Configurar Empresa o usando el buscador 2. En el asistente, usa la lista desplegable para ir al paso de Prestaciones 3. Asegúrate de que la casilla de la prestación Pago de Alimentos esté seleccionada; en Cálculo, selecciona si quieres que se descuente un Monto fijo o un Porcentaje del salario del empleado y en Frecuencia selecciona cada cuánto se hará el descuento

 Si deseas cambiar la configuración del desglose de conceptos, sigue estos pasos: 1. Entra al escritorio de Catálogos 2. Usando el buscador entra a Configuración de Conceptos o bien, selecciona Catálogos de Nómina > Configuración de Conceptos en el menú principal 3. Haz doble clic en el concepto que quieras configurar o selecciónalo y luego elige Configurar Concepto en el menú de acciones 4. En la sección de Timbrado del concepto, puedes configurar lo siguiente:

 Puedes decidir qué tipo de notificaciones recibe un usuario siguiendo estos pasos: Opción1. Al dar de alta un usuario. 1. En la antesala, abre la pantalla de alta de usuario seleccionando Usuarios > Agregar Usuario en el menú principal. 2. Captura los datos personales del usuario como su nombre, apellidos, género y correo electrónico. 3. En la lista de Recibir Notificaciones, selecciona el tipo de notifaciones que recibirá el usuario.

Descripción En esta guía ​se muestra cómo consultar la pantalla Detalle Bimestral para IMSS/INFONAVIT. El detalle bimestral permite revisar los movimientos del IMSS/INFONAVIT que se realizaron durante un mes en específico, considerando que la consulta se realice tomando en cuenta el mes final del bimestre. Aplicación en Nominax Proceso 1. Ingresar a Detalle Bimestral En el menú de opciones da clic en IMSS/INFONAVIT y selecciona la opción Detalle Bimestral. 

Descripción En esta guía ​se muestra cómo consultar la pantalla Detalle Mensual para IMSS/INFONAVIT. El detalle mensual permite revisar los movimientos del IMSS que se realizaron durante un mes específico. Aplicación en Nominax Proceso 1. Ingresar a Detalle Mensual En el menú de opciones da clic en IMSS/INFONAVIT y selecciona la opción Detalle Mensual.    ​​2. Consultar Detalle Mensual ​En la cuadrícula Detalle Mensual ​se muestra la siguiente información:

Descripción En esta guía se muestra como consultar los motivos de expediente que tenga un empleado. Aplicación en Nominax Proceso 1. Seleccionar empleado En la barra de selección indica al empleado que requieras consultar. 2. Ingresar a Expedientes En Operación dirígete a Empleado Activo y selecciona la opción Expedientes. 3. Consultar expediente Los motivos de expediente se mostrarán en la pantalla de Expedientes del empleado.

​​​Descripción Este proceso consiste en consultar los parientes que tiene agregados un empleado en Nominax, en el cual aparte de revisar los familiares de cada empleado, también puedes consultar el porcentaje​ que le corresponde a cada beneficiario en caso de que el empleado llegue a fallecer.  Aplicación en Nominax Proceso 1. Seleccionar Empleado Selecciona al Empleado al cual se le revisará la lista de parientes. 2. Ingresar a Parientes En el menú de opciones da clic en Empleado Activo y en las opciones que se muestran selecciona la opción Parientes.

 Para consultar las facturas de tus pagos en Nominax, sigue estos pasos: 1. Si estás en la pantalla principal, regresa a la antesala de Nominax dando clic sobre el nombre de la empresa. 2. En el menú principal entra a Mis Facturas. 3. En la pantalla que aparece puedes ver los datos de tus facturas. Para descargar una factura, haz clic en los íconos de XML o PDF dependiendo del formato que necesites.

 Para contactar al Equipo de Ventas Nominax, cuentas con 2 opciones: Desde Nominax En la antesala de Nominax, da clic en el icono animado en la parte inferior ¿Dudas? Clic Aquí o da clic en la opción Contacto de ventas en la parte superior de la antesala. 2. En la pantalla que aparece, escribe tu Nombre, E-mail y selecciona el departamento de Ventas. Al finalizar da clic en Iniciar el Chat.

¿Tienes alguna duda o comentario sobre Nominax? ¿Necesitas más información sobre alguna función? Con Soporte Nominax, tienes disponible soporte en línea por medio de mensajería instantánea (chat). Solo haz clic donde veas el ícono de chat: Al darle clic al botón, se te abrirá automáticamente la ventana de chat ubicada en la esquina inferior derecha Puedes preguntar en vivo con un representante o dejar un mensaje para que tu duda sea atendida más adelante.

Descripción Este proceso consiste en agregar motivo de expediente como por ejemplo un acta administrativa. Aplicación en Nominax Pasos previos Es indispensable contar con el motivo de expediente que necesitas en el catálogo para poder agregarlo correctamente al empleado. Consulta la siguiente guía para más información: Cómo agregar Motivos de Expediente al catálogo. Proceso 1. Ingresar a Expedientes En Operación dirígete a Empleado Activo y selecciona la opción Expedientes.

 Para crear una nueva tabla de prestaciones de ley: 1. Ingresa a Catálogos > Catálogos de Contratación > Prestaciones de Ley. 2. Selecciona Tabla de Prestaciones. 3. Ya en la sección de Tabla de Prestaciones da clic en el icono de Agregar  4. Se abrirá la ventana de Agregar Tabla de Prestaciones de Ley donde ingresamos el Código y Nombre deseado para la tabla. Al terminar damos clic en Guardar.

 Para dejar de recibir notificaciones de Nominax por correo electrónico, sigue estos pasos: 1. Haz clic en la liga que viene al final de tu correo de Nominax más reciente 2. En la pantalla que aparece, escribe tu correo electrónico y haz clic en Confirmar 3. Aparecerá un mensaje de confirmación; si quieres ir a la pantalla principal de Nominax, haz clic en Firmarse Importante Sólo puedes dejar de recibir correos electrónicos de Nominax si tienes una cuenta de prueba.

 Si después del cálculo de ISR anual algunos empleados quedaron con ISR a cargo, puedes descontarlo siguiendo estos pasos: 1. Entra a Cálculo Anual de ISR usando el buscador o seleccionando Procesos Anuales > Cálculo Anual de ISR en el menú principal. 2. Selecciona Descontar ISR a Cargo en el menú de acciones 3. En la pantalla que aparece: Verifica que la empresa y el ejercicio sean los correctos Selecciona la fecha a partir de cuándo se le empezará a descontar el ISR a cargo a los empleados Captura el número de parcialidades en las que los empleados pagarán su ISR a cargo Captura un número de referencia para los descuentos o bien, simplemente deja el año Si deseas, captura alguna etiqueta o nota en Observaciones 4.

Importante Para que un empleado reciba sus comprobantes por e-mail, debes haber capturado su correo electrónico entrando a Empleado Activo > Personales. Para más información, consulta este video. Si necesitas enviar el Comprobante Fiscal (CFDI) de los empleados por correo electrónico, sigue estos pasos: 1. En el menú de acciones de Resumen de Nómina, selecciona Enviar Comprobantes por Email 2. En la ventana que aparece, haz clic en Enviar

 En este turno: Valor de Faltas = 1 Valor de Vacaciones = 1 Información adicional El valor de vacaciones es para pago y gozo Se puede utilizar para nóminas quincenales, semanales y catorcenales Los días por vacaciones valen 1; es decir, si se toman 3 días de vacaciones, valen 3 días (1 X 3 = 3) El nombre del turno es para identificar que el empleado debe asistir 6 días para que se paguen 7, en el caso de periodos de nómina semanales y catorcenales Para periodos de nómina quincenales siempre se va pagan 15 días, no importa el número de días que tenga la quincena, ya que son inexactas (puede tener 13, 14, 15 o 16 días) Ejemplo

 En este turno: Valor de Faltas = 1 Valor de Vacaciones = 1.2 Información adicional Los días por vacaciones valen 1.2; es decir, si se toman 3 días de vacaciones, valen 3.6 días (3 X 1.2 = 3.6) El valor de vacaciones es para pago y gozo En este turno siempre se pagan 15 días, no importa el número de días que tenga la quincena, ya que son inexactas (puede tener 13, 14, 15 o 16 días)

 En este turno: Valor de Faltas = 1.2 Valor de Vacaciones = 1.2 Información adicional - Los periodos de nómina serán de 7 o 14 días - Si la nómina es semanal (7 días), con este turno indicamos que el empleado tiene 5 días hábiles y el 6to día lo trabaja en partes cada día para completar los 6 días trabajados; no se toma en cuenta el día de descanso - Los días por vacaciones valen 1.

 En este turno: Valor de Faltas = 1 Valor de Vacaciones = 1 Información adicional Funciona igual que el turno Lunes a Sábado, pero incluye una Prima Dominical (concepto #7, 25% del Salario Diario por cada domingo laborado) El valor de vacaciones es para pago y gozo Los días por vacaciones valen 1; es decir, si se toman 3 días de vacaciones, valen 3 días (1 X 3 = 3) Se puede utilizar para nóminas quincenales, semanales y catorcenales En este turno, el empleado debe asistir 6 días para que se paguen 7 en el caso de periodos de nómina semanales y catorcenales Para periodos de nómina quincenales siempre se pagan 15 días, no importa el número de días que tenga la quincena, ya que son inexactas (puede tener 13, 14, 15 o 16 días) Ejemplo

 Para generar los archivos que necesitas para IDSE desde Nominax, sigue estos pasos: 1. Abre Exportar a IDSE usando el buscador o bien, entra a IMSS/INFONAVIT > Exportar a IDSE en el menú principal 2. En la pantalla que aparece, captura estos datos: En el campo de Empleado selecciona: Todos para exportar la información de todos tus empleados Activo para exportar solo datos del empleado activo Lista para seleccionar algunos empleados solamente (haciendo clic en la lupa y eligiendo de una lista) En Registro Patronal selecciona: Todos si quieres exportar movimientos de todos tus registros patronales o si solo tienes uno Lista si tienes varios registros patronales y quieres exportar movimientos de algunos solamente Las Fechas de las cuales quieres exportar movimientos; selecciona una opción de la lista o escribe el rango de fechas directamente Asegúrate que la casilla ¿Todos Mixtos?

 Para generar el formato de Determinación de Prima de Riesgo que se entrega al IMSS, sigue estos pasos: 1. Entra a Reportes en cualquier sección del menú principal, o usando el buscador 2. En Carpetas, selecciona Cálculo de IMSS 3. En la lista de reportes, haz doble clic en Determinación Prima de Riesgo 4. En la ventana que aparece, captura la Fecha de Elaboración, selecciona el Registro Patronal y haz clic en Ejecutar

Importante Recuerda que debes haber realizado tu cálculo anual de ISR en Nominax antes de generar la constancia de sueldos. Para generar la Forma 37 completada usando Nominax, sigue estos pasos: 1. Usando el buscador, entra a Cálculo Anual de ISR o bien, selecciona Procesos Anuales > Cálculo Anual de ISR en el menú principal 2. En el menú de acciones, selecciona Preparar Constancia de Sueldos 3. En la ventana que aparece, selecciona en Empleados:

 Sigue estos pasos para cambiar el contrato de un empleado: 1. Entra a Kardex usando el buscador o bien, selecciona Empleado Activo > Kardex 2. En el menú de acciones, selecciona Cambiar Contrato 3. En la pantalla que aparece, captura estos datos: El empleado que cambiará su contrato La fecha del cambio de contrato El nuevo tipo de contrato que tendrá el empleado Si es necesario, la fecha de vencimiento El motivo del cambio de contrato Si quieres, puedes escribir una nota en Descripción 4.

 Si necesitas cambiar a un empleado de registro patronal, sigue estos pasos: 1. Selecciona Empleado Activo > Kardex en el menú principal o bien, abre Kardex usando el buscador 2. Selecciona Cambiar Registro Patronal en el menú de acciones 3. Captura los siguientes datos en la pantalla que aparece: El empleado que cambiará de registro patronal La fecha en que se realiza el cambio El nuevo registro patronal del empleado Si deseas, puedes cambiar el salario integrado del empleado aquí mismo, o modificar su promedio de variables En Motivo, selecciona Cambio de Registro Patronal Si deseas, puedes capturar una nota o descripción

 Si necesitas intercambiar un festivo en cierto turno, sigue estos pasos: 1. Entra al escritorio de Catálogos 2. Entra a Calendario de Turno usando el buscador o bien, selecciona Turnos y Calendarios > Calendario de Turno en el menú principal 3. En la pantalla que aparece: a. Si deseas, elige una fecha de inicio y fin entre las cuales se encuentre el nuevo día para el festivo b. Selecciona el turno donde se vaya a intercambiar el festivo

 Para importar una cédula Fonacot a Nominax, sigue estas instrucciones: 1. Entra a Cédulas Fonacot usando el buscador o bien, seleccionando Recursos Humanos > Cédulas Fonacot 2. En el menú de acciones, selecciona Importar Cédula 3. En la pantalla que aparece: Selecciona la Empresa y asegúrate que el Año sea correcto Selecciona el Mes al que corresponde la cédula que vas a importar Haz clic en Buscar y selecciona en tu computadora el archivo de la cédula Asegúrate que la casilla Conciliar esté marcada para que Nominax compare los créditos en la cédula con los que tienes en el sistema 4.

 Si necesitas imprimir un acuerdo de conformidad para tus empleados por el uso de +ORDEN, sigue estos pasos: 1. Entra a Reportes usando el buscador o en alguna sección del menú principal 2. En Carpetas, selecciona Recursos Humanos 3. Haz doble clic sobre el reporte +ORDEN - Acuerdo de Conformidad 4. En la ventana que aparece: Selecciona la fecha que quieres que aparezca en el acuerdo En Empleado, selecciona si quieres generar el acuerdo de conformidad para todos los empleados, solo para los activos o si quieres elegirlos de una lista

 Para imprimir las instrucciones de enrolamiento a +ORDEN para tus empleados: 1. Entra a Reportes usando el buscador o en alguna sección del menú principal 2. En Carpetas, selecciona Recursos Humanos 3. Haz doble clic sobre el reporte +ORDEN - Instrucciones de Enrolamiento 4. En la ventana que aparece: En Empleado, selecciona si quieres generar instrucciones para todos los empleados, solo para los activos o si quieres elegirlos de una lista

Descripción  Este proceso consiste en cómo obtener los datos para llenar la solicitud de transferencia de empresa.  Aplicación en Nominax  Proceso  1. Ingresar a Empresas Desde la antesala ingresa a Empresas.  2. Capturar datos de empresas a transferir  Aparecerá la ventana de Empresas en ella se muestran todas las empresas disponibles, toma los datos de # y Nombre únicamente de las empresas que se van a transferir y captúralos en la solicitud.

Si necesitas manejar empleados que trabajan menos de 6 días a la semana, sigue estos pasos: 1.- Contacta al equipo de soporte y menciona que necesitas un turno de semana reducida; ellos harán la configuración necesaria de acuerdo a tus necesidades 2.- Espera a que el equipo de soporte te indique que ya puedes usar el nuevo turno. 3.- Una vez que esta listo el nuevo turno a)Si vas a asignar el turno de semana reducida a un empleado nuevo

Descripción  Este proceso consiste en cómo modificar el global Formato Listas de Selección, el cual permite definir la forma en la que se presentarán los códigos o nombres de los registros de los catálogos en los procesos, lo que permite facilitar la búsqueda en las listas desplegables.  Aplicación en Nominax  Proceso  1. Ingresar a Valores Globales Desde Catálogos en el menú de opciones da clic en Globales y en las opciones que se muestran da clic en Valores Globales.

Nominax por default realizará el cálculo del subsidio el último periodo del mes. El administrador de cuenta puede modificar el Cálculo de Subsidio al Empleo desde los Valores Globales si así lo requiere.  1. Ingresar a Valores Globales  Ingresa a la sección Catálogos > Globales > Valores Globales. 2. Consultar Valores Globales En los globales de Nómina, consulta el cálculo y los días que se consideran para el cálculo de subsidio al empleo.

Descripción Este proceso consiste en modificar los datos registrados en el sistema de los parientes de un empleado.​​ Aplicación en Nominax Proceso 1. Seleccionar Empleado Selecciona al Empleado al que se requiere modificar un pariente. 2. Ingresar a Parientes En el menú de opciones da clic en Empleado Activo y en las opciones que se muestran selecciona la opción Parientes.  3. Seleccionar pariente En la cuadrícula de Parientes selecciona el pariente que se requiere modificar.

 Para modificar un Subcontratador sigue los siguientes pasos: 1. Se ingresa a la sección de Catálogos > Catálogos de Contratación > Subcontratadores. 2. Ya en la sección de Subcontratadores se selecciona Modificar Razón Social desde el menú de acciones. 3. Aparecerá la pantalla de Modificar Razón Social de Subcontratación donde se realizan los cambios deseados. Al terminar de modificar los datos requeridos se da clic en Actualizar. La razón social será modificada conforme a los cambios realizados.

Descripción Este proceso consiste en modificar un motivo de expediente. Aplicación en Nominax Proceso 1. Ingresar a Expedientes En Operación dirígete a Empleado Activo y selecciona la opción Expedientes. 2. Seleccionar motivo En la pantalla de Expedientes del empleado selecciona el motivo que requieras modificar. 3. Seleccionar Modificar Expediente En el menú de acciones selecciona la opción Modificar Expediente. 3. Modificar Expediente En la ventana Modificar Expediente puedes cambiar todos los campos editables según lo requieras.

Descripción Este proceso consiste en modificar un motivo del catálogo de expedientes de la empresa. Aplicación en Nominax Proceso 1. Seleccionar Catálogos En el menú de opciones selecciona el escritorio de Catálogos. 2. Ingresar a Motivos de Expediente En el menú de opciones da clic en Catálogos Personales y en las opciones que se muestran selecciona la opción Motivos de Expediente. 3. Seleccionar motivo En la pantalla de Motivos de Expediente selecciona el motivo que requieras modificar.

 Para modificar una Subcontratación sigue los siguientes pasos: 1. Se ingresa a la sección de Operación > Nómina > Subcontrataciones. 2. Ya en la sección de Subcontrataciones se selecciona Modificar Subcontratación desde el menú de acciones.  3. Aparecerá la pantalla de Modificar Subcontratación Fija. Al terminar de modificar los datos requeridos se da clic en Actualizar. La subcontratación será modificada conforme a los cambios realizados. 

 Si quieres que los conceptos que aparecen como deducciones negativas se muestren como percepciones, sigue estos pasos: 1. Entra al escritorio de Catálogos 2. Busca Configuración de Conceptos o abre la pantalla entrando a Catálogos de Nómina > Configuración de Conceptos en el menú principal 3. En la lista, busca el concepto que deseas cambiar (por ejemplo, Entrega de Fondo de Ahorro o Subsidio al Empleo) usando el buscador o navegando entre los conceptos

 Para obtener comprobantes fiscales de timbrado en PDF: 1. Selecciona el periodo de nómina del que quieres obtener comprobantes como activo Importante Recuerda que para obtener comprobantes la nómina debe ser timbrada primero, es decir, su estatus debe ser Timbrada Total. Si el estatus de la nómina es Timbrada Parcial, solo se generarán comprobantes de los recibos que ya hayan sido timbrados. 2. En la pantalla de Nómina > Resumen de Nómina, puedes seleccionar Obtener Comprobantes PDF u, Obtener Comprobantes XML en el menú de acciones, según sea el tipo de recibos que necesites descargar.

 Para configurar los conceptos que pueden capturarse directamente en el asistente de Procesar Nómina: 1. Entra al escritorio de Catálogos 2. Escribe Conceptos Capturables en el buscador de Nominax, o entra a Catálogos de Nómina > Conceptos Capturables En la pantalla de Conceptos Capturables puedes: Decidir qué conceptos aparecen en los pasos de Capturar Horas y Capturar Prestaciones del asistente de procesar nómina Personalizar el título con el que aparecen esos conceptos Elegir en qué orden aparecen los conceptos Importante En Lista de Conceptos, selecciona Excepciones de Días y Horas para trabajar con los conceptos del paso Capturar Horas o Excepciones de Montos si quieres trabajar con los conceptos de Capturar Prestaciones.

Descripción  Este proceso prepara una cédula importada y conciliada para poder descargarla y enviarla a FONACOT. Aplicación en Nominax  Proceso  1. Ingresar a Cédulas Fonacot.  Desde el escritorio de Operación ingresa a Recursos Humanos y selecciona la opción Cédulas Fonacot.  2. Seleccionar Preparar Cédula para Enviar.  En el menú de acciones selecciona la opción Preparar Cédula para Enviar.    3. Preparar Cédula Fonacot  Aparecerá la ventana Preparar Cédula Fonacot, selecciona el registro patronal y da clic en Siguiente.

 Para preparar una póliza contable que tengas en Nominax, sigue estos pasos: 1. Entra a Pólizas usando el buscador o bien, selecciona Nómina > Pólizas en el menú principal 2. Selecciona una póliza de la lista y haz clic en Preparar Póliza en el menú de acciones 3. En la pantalla que aparece selecciona el tipo de póliza y, en caso de ser necesario, la proporción de la misma

 Si necesitas saber cómo se calculó el IMSS, ISR o INFONAVIT de un empleado en Nominax, sigue estos pasos: 1. Selecciona como activo al empleado cuyo cálculo quieras rastrear y asegúrate que el estatus de su nómina sea Nómina total 2. Usando el buscador, entra a Recibo de Empleado o bien, selecciona Nómina > Recibo de Empleado en el menú principal 3. En el menú de acciones, selecciona Rastrear Cálculo

 Si necesitas registrarle días de descanso trabajados puedes hacerlo de éstas 2 formas: Opción A) Mediante el asistente de Procesar Nómina 1.Entra al asistente de Procesar Nómina desde el menú de acciones de la pantalla de Resumen de Nómina2.Haz clic en Siguiente hasta llegar al paso de Capturar Horas, en este paso, captura en la columna de Descanso escribe número de horas trabajadas, en el renglón del empleado que corresponda 

 Si necesitas registrarle días festivos trabajados a un empleado, puedes hacerlo de éstas 2 formas: Mediante el asistente de Procesar Nómina 1. Entra al asistente de Procesar Nómina desde el menú de acciones de la pantalla de Resumen de Nómina 2. Haz clic en Siguiente hasta llegar al paso de Capturar Horas 3. En este paso, captura en la columna de Festivo el número de horas trabajadas durante el festivo, en el renglón del empleado que corresponda

 Si necesitas revisar que el RFC o CURP de cada empleado esté capturado y sea correcto, sigue estos pasos: 1. Entra a Cálculo Anual de ISR usando el buscador o seleccionando Procesos Anuales > Cálculo Anual de ISR en el menú principal 2. En el menú de acciones, selecciona Revisar RFC y CURP 3. En la pantalla que aparece, captura la fecha inicial y fecha final en que quieres hacer la revisión

 Al tener 2 tipos de nómina los empleados ya no estarán juntos al momento de procesar la nómina, vas a procesar 2 nóminas por separado, como aparece en el siguiente ejemplo: Para dar de alta otro tipo de nómina sigue los siguientes pasos: 1. Ingresa a la sección de Catálogos > Catálogos de contratación > Tipos de Nómina. Previamente ocuparas los datos correspondientes del tipo de nómina deseado, da doble clic sobre el registro de tal tipo de nómina para consultar tales datos.

Descripción Este proceso consiste en consultar el listado de los conceptos pagados en los recibos de nómina de cada empleado dentro de un periodo e imprimir en diferentes formatos la consulta realizada. La validación del timbrado se realiza únicamente para obtener los errores, advertencias y cualquier otro mensaje que indique algún problema con el periodo de nómina cuyos comprobantes se requieran timbrar. Aplicación en Nominax Pasos previos Se requiere que el estatus de nómina sea alguno de los siguientes:

 En Nominax, el cálculo de algunos conceptos de excedente que gravan para IMSS relacionados con bonos y vales como el 231 (Gravado IMSS Asistencia), 232 (Gravado IMSS Puntualidad), 239 (Gravado IMSS Bono Despensa), 242 (Gravado IMSS Vale Despensa), etcétera, se realiza en cada nómina. Al afectar la nómina, se va a los acumulados de estos conceptos. El proceso de Promedio de Variables simplemente toma los acumulados de estos conceptos para los meses del bimestre que se está procesando.

 1. Generar el periodo especial  Ingrese en Operación > Nómina > Periodos; Dar Clic en el botón azul y seleccionar Agregar Periodo, en Uso eliges "Especial" (Puedes colocar las fechas y número de periodo que gustes, es importante recordar ese número, más adelante lo utilizas). Si lo prefieres da clic aquí para revisar el tutorial sobre cómo crear un periodo. 2. Posicionarte en ese nuevo periodo especial Escribe el número de periodo directamente en el buscador de periodos.

 Si procesaste un finiquito y necesitas imprimir el recibo para firma del empleado sigue estos pasos: 1. Debemos posicionarnos en la semana, quincena etc. donde se haya pagado el Finiquito/Liquidación. 2. Ingresamos a la sección de reporte siguiendo esta ruta:  Nómina > Reportes. 3. Seleccionamos la carpeta de Nómina. 4. En la tabla de Reportes, buscamos el reporte llamado Recibo de Finiquito y le damos doble clic para ejecutarlo.

 Existen 3 tipos de descuento de INFONAVIT: Por porcentaje Por cuota fija Por Veces el Salario Mínimo Por Porcentaje Varía dependiendo del Salario Diario Integrado (SDI) del empleado, por lo que sólo es constante cuando no hay cambios en el SDI. El SDI cambia... Si hay una nueva tabla de prestaciones y, por lo tanto, cambia el factor de integración Por promedio de variables, ya que impacta el SDI Por aumento de salario El tope de este tipo de descuento es 25 salarios mínimos de la zona geográfica del DF.

En este artículo te explicaremos cómo agregar departamentos, además de cómo modificar o borrarlos si es necesario. Antes de comenzar: Seleccionamos el escritorio de Catálogos y escribimos Departamentos en el buscador de Nominax y presiona Enter, o entra a Catálogos de Contratación > Departamentos en el menú principal para abrir la pantalla de Departamentos. Cómo agregar un departamento Para agregar un departamento, sigue estos pasos: 1. Selecciona Agregar Departamento en el menú de acciones o haz clic en el ícono de Agregar Registro en la barra de herramientas

En este artículo te explicaremos cómo configurar los bonos de productividad en Nominax: Antes de comenzar Para entender mejor este video, te recomendamos antes consultar información sobre: Cómo cambiar configurar una empresa Cómo dar de alta un empleado Como calcular una nómina Ejemplo: 1. Monto Fijo - Semanal  CASO #1: Elegimos pagarle a un empleado un Bono de Productividad semanal de $100.00 pesos. 1. Ingresamos al Asistente de Configurar Empresa

 En este artículo te explicaremos cómo configurar los bonos de puntualidad en Nominax: Antes de comenzar Para entender mejor este video, te recomendamos antes consultar información sobre: Cómo cambiar configurar una empresa Cómo dar de alta un empleado Como calcular una nómina Ejemplos: 1. Porcentaje sobre el salario diario - Semanal  CASO #1: Elegimos pagarle a un empleado un bono de puntualidad del 10% sobre el salario diario en un periodo de nómina semanal.

En este artículo te explicaremos cómo configurar los bonos de transporte en Nominax: Antes de comenzar Para entender mejor este video, te recomendamos antes consultar información sobre: Cómo cambiar configurar una empresa Cómo dar de alta un empleado Como calcular una nómina Ejemplo: 1. Monto Fijo - Semanal  CASO #1: Elegimos pagarle a un empleado un Bono de Transporte semanal de $200.00 pesos. 1. Ingresamos al Asistente de Configurar Empresa

 En este artículo te explicaremos cómo configurar los vales de despensa (especie) en Nominax: Antes de comenzar Para entender mejor este video, te recomendamos antes consultar información sobre: Cómo cambiar configurar una empresa Cómo dar de alta un empleado Como calcular una nómina ¿Qué es un Vale de Despensa? En México los vales que comúnmente se utilizan son los de despensa y los de comida. Normalmente los vales los proporciona la empresa y en casos excepcionales son pagados entre el trabajador y la empresa.

A continuación te mostramos algunos ejemplos de configuración de bonos de asistencia.  Caso 1. Porcentaje sobre el salario diario - semanal Información adicional Salario Diario (SD) = $115.00  Porcentaje (P) = 10%  No. Días (D) = 7  Bono Asistencia = SD * P *D = $115.00 * 10% 7 = $80.50   ----------------------- Para pagar a un empleado un bono de asistencia del 10% sobre el salario diario en una nómina semanal:

 En este artículo te explicamos cómo generar archivos en Nominax para el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) del IMSS: 1. Ingresa a la opción de Reportes. 2. Existen siete (7) tipos de archivos para el SUA los cuales podemos generar con Nominax. Tomaremos como ejemplo el archivo de SUA: Asegurados. Selecciona la carpeta de Cálculo de IMSS, y da doble clic a SUA: Asegurados. 3. Selecciona las Fechas del periodo que enviarás y da un clic en Ejecutar

En este artículo te explicamos cómo generar archivos en Nominax para el IMSS desde tu empresa (IDSE): 1. Ingresa a la opción de Reportes. 2. Existen tres (3) tipos de archivos para el IDSE los cuales podemos generar con Nominax. Tomaremos como ejemplo el archivo de IDSE: Bajas. Selecciona la carpeta de Cálculo de IMSS, y da doble clic a IDSE: Bajas. Nota Recuerda que el sistema te generará el archivo únicamente si hubo cambios de Altas, Bajas y Cambios de Salario en las fechas que tú indiques, si no hubo ningún cambio, el sistema no te generará ningún archivo y te aparecerá el siguiente mensaje:

Ingresar a la opción de Contratos en la siguiente ruta: Catálogos > Catálogos de Contratación > Contratos. 2. En el menú de acciones selecciona la opción Agregar Contrato. 3. Llenar los datos de acuerdo a lo siguiente:  Activo: Marca la casilla para habilitar el contrato.  Código: Se pone el número del código según el catalogo del SAT. Nombre: El nombre del contrato para identificarlo de manera fácil (es el que aparecerá al dar de alta al empleado o cambiarle el contrato).

 En caso de que exista un error en nómina, una vez que ha sido afectada y timbrada, es posible desafectar y reafectar a empleados de manera individual para hacer los ajustes necesarios y corregirlo. Importante  Recuerda que para realizar cambios en las nóminas que ya se tienen timbradas, lo primero que se debe hacer es Cancelar el timbrado, la cancelación puede ser total o sólo para algunos empleados. Después de cancelar el timbrado ya se puede desafectar la nómina, lo cual también puede ser total o para un empleado.

 1. Primero debes tener registrada tu incapacidad, si aún no la registrar te dejamos el video de cómo hacerlo.  2. Posteriormente, vamos a la siguiente ruta: Catálogos > Catálogos de Nomina > Configuración de Conceptos. 3. Ubicamos el concepto: 14 Subsidio por incapacidad. Y le damos doble clic. 4. Damos clic únicamente en la casilla: Activo. Todo lo demás debemos dejarlo tal y como esta. 5. Luego damos clic en el botón de Guardar.